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广西海事局2015年度部门预决算及2016年预算情况

发布时间:2016-11-23  信息来源:财务审计处 打印本页

一、2015年预决算

广西海事局共有11个行政预算单位和1个事业预算单位,2015年部门预算执行情况如下:

(一)收支情况

2015年全局财政拨款收入26,794.48万元,其中:一般公共预算财政拨款17,298.48万元、政府性基金预算财政拨款9,496万元。

 

                                           

                             2015年财政拨款收入情况

 单位:万元

 

名称

金额

一、一般公共预算财政拨款

17,298.48

(一)社会保障和就业支出

1,334.44

(二)交通运输支出

15,378.04

1.海事管理

14,151.40

2.航标事业发展支出

1,128

3.其他公路水路运输支出

98.64

(三)住房保障支出

586

二、政府性基金预算财政拨款

9,496

(一)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

9,496

  1、航运保障系统建设

8,350

  2、其他港口建设费安排的支出

1,146

合计

26,794.48

 

 

2015年全局财政拨款支出27,476.33万元,其中:基本支出13,391.92万元、项目支出14,084.41万元。

                                  

                                2015年财政拨款支出情况

        单位:万元

 

名称

金额

一、基本支出

13,391.92

(一)一般公共预算财政拨款

13,391.92

1.社会保障和就业支出

1,328.22

2.交通运输支出

11,447.22

(1)海事管理

11,348.58

(2)其他公路水路运输支出

98.64

3.住房保障支出

616.48

二、项目支出

14,084.41

(一)一般公共预算财政拨款

4,019.34

1.海事管理

2,917.79

2.航标事业发支出

1,101.55

(二)政府性基金公共预算财政拨款

10,065.07

1.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

10,065.07

(1))航运保障系统建设

9,010.65

(2)其他港口建设费安排的支出

1,054.42

合计

27,476.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入征缴情况

1、船舶港务费解缴国库5,484.81万元,同比减少2,137.29万元,降幅为28%;年末应缴未缴1.47万元。

2、港口建设费解缴国库57,253.28万元(中央库45,802.62万元、地方库11,450.66万元),同比减少了10,001.66万元,降幅为14.87%;年末应缴未缴34.76万元。

3、船舶油污损害赔偿基金解缴国库314.53万元,同比增长了11.24万元,增幅为3.7%;年末应缴未缴7.22万元。

4、考试考务费解缴国库211.87万元,同比减少了26.38万元、降幅为11%;年末应缴未缴1.12万元。

5、船舶登记费解缴国库289.61万元,同比减少了8.16万元,降幅为2.74%;年末应缴未缴7.66万元。

6、罚没收入解缴国库374.67万元,同比减少了223.24万元,降幅为37.34%;年末应缴未缴18.92万元。

7、国有资源(资产)有偿使用收入179.15万元,已缴国库74.74万元,应缴未缴188.96万元。

(三)“三公经费”预算执行情况

2015年上级转复我局一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算513.46万元,全年累计支出476.16万元,预算执行率为92.73%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2015年上级转复我局一般公共财政拨款预算安排的因公出国(境)费12.38万元,全年累计支出5.75万元,预算执行率为46.44%。

2、公务车辆运行费

2015年上级转复我局一般公共预财政拨款安排公务车辆运行费490万元,全年累计支出467.07万元,预算执行率为95.32%。

3、公务接待费

2015年上级转复我局一般公共预财政拨款安排的公务接待费11.08万元,全年累计支出3.34万元,预算执行率为30.14%。

二、2016年预算批复

2016年上级转复我局财政拨款安排的支出23,691.27万元,其中:未归口理的行政单位离退休1,311.27万元、海事管理14,947万元、航标事业发展支出200万元、其他公路水路运输支出92万元、住房公积金795万元、住房补贴117万元、航运保障系统建设5,122万元、其他港口建设费安排的支出1,107万元。